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2017年度伊爾克什坦口岸國際道路運輸管理局部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:43:25      字體:

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

三、部門結轉結餘情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

(二)國有資産收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《财政專戶管理資金收入支出決算表》

三、财政撥款收支情況(9張):

《财政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資産負責情況(1張):《資産負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資産情況表》

《國有資産收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張):

《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、單位基本情況。

1.主要職能:

伊爾克什坦口岸運管局主要從事的業務為:國際道路運輸管理業務。

(一)機構設置:

根據自治區機構編制委員會辦公室《關于印發<新疆維吾爾自治區道路運輸管理系統機構編制方案>的通知》(新機編[2010]6号)文件批準,我單位由“中華人民共和國伊爾克什坦口岸交通運輸管理站”更名為“中華人民共和國伊爾克什坦口岸國際道路運輸管理局”,并加挂“中華人民共和國伊爾克什坦口岸運政執法支隊”牌子。機構規格為副縣(處)級。

(二)主要職責:

1.負責培育和管理口岸轄區内道路運輸市場,對道路客貨運輸、機動車維修、機動車駕駛員培訓、道路運輸站場實施行業管理,維護道路運輸行業平等、公正、信用、有序的競争秩序。

2.負責口岸轄區内國際道路運輸以外的客貨運輸經營、道路運輸站場經營、機動車維修經營和機動車駕駛員培訓的行政許可。

3.負責監督管理出入境國際道路運輸經營行為,協調出入境運輸車輛通關事宜,經授權與外方相關部門進行工作會晤。

4.負責口岸轄區内道路運輸行業各種基礎數據、信息的收集、分析、處理,組織開展市場調查和預測,引導道路運輸行業健康發展。

5.承辦自治區道路運輸管理局交辦的其他工作。

注:因目前伊爾克什坦口岸園區内還無道路客貨運輸、機動車維修、機動車駕駛員培訓及道路運輸站場等機構,我單位未開展行政許可相關業務工作。

(三)内設機構:

根據自治區交通運輸廳《關于道路運輸管理局直屬單位内設機構設置的批複》(新交黨辦[2011]51号)文件批複,我單位内設辦公室(黨辦、行辦)、财務統計處、綜合業務管理處和運政執法處四個職能處室。

2.機構人員情況。

單位編制為14人,2017年實有人數為17人。退休3人。在職14人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,伊爾克什坦口岸國際道路運輸管理局決算包括:伊爾克什坦口岸國際道路運輸管理局本級決算等。

2017年度,納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共1個,無增減變動。

納入伊爾克什坦口岸國際道路運輸管理局決算編制範圍的單位名單見下表:

序号

單位名稱

備注

1

伊爾克什坦口岸國際道路運輸管理局

 

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度,收入總計332.97萬元,其中:

1.财政撥款收入299.93萬元,為一般公共預算财政撥款收入資金。較2016年度決算數397.34萬元,減少了64.37萬元,減少16.2%,主要是财政撥款減少。

2、經費收入32.81萬元,較2016年決算數28.39萬元,增加了4.41萬元。主要是票據收入。

3、其他收入0.02萬元,較2016年決算數1.44萬元減少1.21萬元,減少83.6%,主要原因是經費壓縮。

與預算相比情況。

1.收入支出與預算對比分析

(二)支出決算情況

2017年度,支出為352.95萬元。其中:基本支出300.41萬元,較2016 年度決算數333.36萬元,減少32.96萬元,減少9.89%,主要是人員經費減少。項目支出19.5萬元,較2016 年度決算數15.47萬元,增加了4.03萬元,增加26.05%,主要是在維穩經費增加。、

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入299.93萬元,與上年相比,減少67.58萬元,降低18.39%。增減變化的主要原因是:财政撥款經費正常壓縮。财政撥款支出347.80萬元,與上年相比,減少29.42萬元,降低7.8%。其中:基本支出300.40萬元,項目支出19.5萬元。增減變化的主要原因是:人員經費的正常壓縮和維護經費的增加。财政撥款結轉結餘0萬元,與上年相比,減少19.97萬元,降低100%。增減變化的主要原因是:本年度無結結轉結餘資金。

與預算相比情況。

預、決算差異情況,按支出功能科目分收入支出具體項目逐項對比。

功能科目

上年結轉

财政預算數

決算數

本年結餘

2140101

 

205.64

205.64

 

2140112

19.45

62.65

82.10

 

2080504

 

6.57

6.57

 

2080505

 

25.07

25.07

 

2080506

0.52

 

0.52

 

合計

 

299.96

319.9

 

其他有關說明内容。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出319.90萬元。與上年相比,減少27.64萬元,降低7.95%。增減變化的主要原因是:經費的正常壓縮。其中:按功能分類科目,2140112(公路運輸管理)82.10萬元, 2140101(行政運行)205.64萬元,2080505 (機關事業單位基本養老保險繳費支出)支出25.07萬元, 2080504 (未歸口管理的行政單位離退休6.57萬元,2080506(機關事業單位職業年金繳費支出)支出0.52萬元。按經濟分類科目,工資福利支出249.57萬元,商品和服務支出44.76萬元。對個人和家庭補助支出25.57萬元。

與預算相比情況。

其他有關說明内容。

三、部門結轉結餘情況

本單位2017年無結轉結餘資金。

其他有關說明内容。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算3.07萬元,與上年持平。其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出3.07萬元,與上年持平,公務接待費支出0.1萬元,與上年持平。

公務用車購置及運行維護費3.07萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.07萬元。主要用于車輛加油、養護等。2017年,單位一般公共财政撥款安排的公務用車購置量4輛,保有量為3輛。

公務接待費0.1萬元。具體是:國内公務接待支出0.1萬元,主要是接待上級部門檢查工作用餐費等。本單位國内公務接待1批次,7人次。

與預算相比情況。

其他有關說明内容。

五、機關運行經費支出情況

無機關運行經費。

六、政府采購情況

本單位2017年度未進行政府采購。

其他有關說明内容。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計738.02萬元,其中:流動資産98.38萬元,固定資産639.64萬元,其中:房屋2227.01(平方米),價值479.86萬元,共有車輛3輛,價值63.37萬元,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套),其他固定資産價值92.43萬元。

其他有關說明内容。

(二)國有資産收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,本單位資産有償使用收入合計0萬元,資産處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳财政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

其他有關說明内容。

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。××(類)××(款)××(項):指……。××(類)××(款)××(項):指……。

其他有關說明内容。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《财政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資産負債簡表》

二十三、《資産情況表》

二十四、《國有資産收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.伊爾克什坦口岸運管局“三公”經費支出決算表.xls 附件2.2017年伊爾克什坦口岸運管局決算數據.xls