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2017年度烏魯木齊市國際道路運輸管理局部門決算

發布時期: 2018-10-26 16:42:27      字體:

目 錄

第一部分 烏市國際局部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結餘情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

(二)國有資産收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《财政專戶管理資金收入支出決算表》

三、财政撥款收支情況(9張):

《财政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資産負責情況(1張):《資産負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資産情況表》

《國有資産收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張):

《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

烏魯木齊市國際道路運輸管理局(加挂“烏魯木齊市口岸運政執法支隊”牌子)經自治區黨委、政府和自治區編制委員會辦公室于2010年1月批準成立, 機構規格為副縣(處)級。隸屬于自治區道路運輸管理局,承擔烏魯木齊市國際道路運輸市場、國際道路客貨運輸、國際道路運輸站場等國際運輸相關業務。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市國際道路運輸管理局(加挂“烏魯木齊市口岸運政執法支隊”牌子)經自治區黨委、政府和自治區編制委員會辦公室于2010年1月批準成立, 機構規格為副縣(處)級。内設辦公室(黨辦、政策法規處)、财務統計處、綜合業務管理處、運政執法處4個處室。核定編制14名,在編在崗人員17名烏魯木齊市國際道路運輸管理局核定編制為14人,2018年8月底在冊職工12人,退休人員7人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,烏魯木齊市國際道路運輸管理局(單位)部門決算包括:烏魯木齊市國際道路運輸管理局新疆宣傳教育中心(單位)部門本級決算、所屬單位決算等。

納入烏魯木齊市國際道路運輸管理局(單位)2017年部門決算編制範圍的單位名單見下表:

序号

單位名稱

備注

1

烏魯木齊市國際道路運輸管理局

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入286.89萬元,與上年相比,增加(減少)-21.31萬元,增長(降低)-7.432%,支出276.56萬元,與上年相比,增加(減少)-56.04萬元,增長(降低)-20.26%,結餘11.86萬元,與上年相比,增加(減少)2.27萬元,增長(降低)19.14%。減少變化主要原因是:項目的減少。

與預算相比情況一緻。

無其他有關說明内容。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計286.89萬元,其中:财政撥款收入247.75萬元,占86.36%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入23.88萬元,占8.32%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入15.26萬元,占5.32%。增減變化的主要原因是:項目的減少。

與預算一緻。

無其他有關說明内容。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計276.56萬元,其中:基本支出236.64萬元,占85.57%;項目支出23.78萬元,占8.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出16.14萬元,占5.84%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:項目的減少。

與預算相比情況一緻。

無其他有關說明内容。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入247.75萬元,與上年相比,增加(減少)-1.13萬元,增長(降低)-0.45%。增減變化的主要原因是:項目減少。财政撥款支出241.46萬元,與上年相比,增加(減少)-29.82萬元,增長(降低)-12.35%。其中:基本支出236.64萬元,項目支出4.82萬元。增減變化的主要原因是:項目減少。财政撥款結轉結餘7.88萬元,與上年相比,增加(減少)6.29萬元,增長(降低)79.82%。增減變化的主要原因是:人員退休。

與預算相比情況一緻。

無其他有關說明内容。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出241.46萬元。與上年相比,增加(減少)-29.82萬元,增長(降低)-12.35%。增減變化的主要原因是:在職轉退休。其中:按功能分類科目,2140101支出172.80萬元,2140112支出34.68萬元、2080505支出24.09萬元,2080504支出3.12萬元,2080506支出6.97萬元。按經濟分類科目,工資福利支出182.47萬元,商品和服務支出26.79萬元,對個人和家庭補助支出32.20萬元。

與預算相比一緻。

無其他有關說明内容。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算财政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算财政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低0%。增減變化的主要原因是:無。

無與預算相比情況。

無其他有關說明内容。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。其中:按功能分類科目,無支出0萬元,無支出0萬元。按經濟分類科目,無支出0萬元,無支出0萬元。

無與預算相比情況。

無其他有關說明内容。

三、部門結轉結餘情況

年末結轉結餘11.86萬元。與上年相比,增加(減少)2.27萬元,增長(降低)19.14%。

其中财政撥款結轉結餘7.88萬元。與上年相比,增加(減少)6.29萬元,增長(降低)79.82%。無其他有關說明内容。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算4.56萬元,比上年增加(減少)0.73萬元,增長(降低)16.00%,增加(減少)原因是接待費減少、公務用車維修。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是沒有出國支出;公務用車購置及運行維護費支出4.56萬元,占100%,比上年增加(減少)0.73萬元,增長(降低)16.00%,增加(減少)原因是公務用車維修;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)-0.08萬元,增長(降低)100%,增加(減少)原因是沒有公務接待。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。烏市國際局單位全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支内容包括:無。

公務用車購置及運行維護費4.56萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4.56萬元。主要用于2輛車日常維護、油料等。2017年,單位一般公共财政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為2輛。

公務接待費0萬元。具體是:國内公務接待支出0萬元,主要是無接待。烏市國際局單位國内公務接待0批次,0人次。

與預算相比情況一緻。

無其他有關說明内容。

五、機關運行經費支出情況

2017年度烏市國際局單位機關運行經費支出172.80萬元,比上年增加(減少)-67.32萬元,增長(降低)-38.95%,主要原因是無。

無其他有關說明内容。

六、政府采購情況

烏市國際局單位政府采購計劃0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;實際采購0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

無其他有關說明内容。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計145.12萬元,其中:流動資産64.27萬元,固定資産80.85萬元,其中:房屋0(平方米),價值0萬元,共有車輛2輛,價值45.53萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:無);單位價值50萬元以上通用設備0台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套),其他固定資産價值35.32萬元。

無其他有關說明内容。

(二)國有資産收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,烏市國際局單位資産有償使用收入合計0萬元,資産處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳财政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

無其他有關說明内容。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目2個,涉及預算4.23萬元,項目支出決算4.23萬元。年末本部門單位無民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果

無其他有關說明内容。

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。214(類)01(款)99(項):指交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出,208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出,208(類)05(款)06(項):指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出,208(類)05(款)99(項):指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出。

無其他有關說明内容。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《财政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資産負債簡表》

二十三、《資産情況表》

二十四、《國有資産收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.2017年度烏市國際局一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx 附件2.烏市國際局2017年決算.xls