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2017年度塔克什肯口岸國際道路運輸管理局部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:37:49      字體:

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

(一)主要職能

根據新疆維吾爾自治區編辦《關于印發<新疆維吾爾自治區道路運輸管理系統機構編制方案>》(新機編辦〔2010〕6号)文件精神,塔克什肯口岸國際道路運輸管理局主要職責包括:1、負責培育和管理口岸轄區内道路運輸市場,對道路客貨運輸、機動車維修、機動車駕駛員培訓、道路運輸站場實施行業管理,維護道路運輸行業平等、公正、信用、有序的競争秩序。2、負責口岸轄區内國際道路運輸以外的客貨運輸經營、道路運輸站場經營、機動車維修經營和機動車駕駛員培訓的行政許可。3、負責監督管理出入境國際道路運輸經營行為,協調出入境車輛通關事宜,經授權與外方相關部門進行工作會晤。4、負責口岸轄區内道路運輸行業各種基礎數據、信息的收集、分析、處理,組織開展市場調查和預測,引導道路運輸行業健康發展。5、承辦自治區道路運輸管理局交辦的其他工作。

(二)機構情況

根據《方案》精神,塔克什肯口岸國際道路運輸管理機構調整為由自治區道路運輸管理局直接管理,機構規格調整為相當副縣(處)級,内設财務統計處、黨(行)辦公室、綜合業務管理處、運政執法處四個處室,經費實行全額預算管理。2017年度無變動情況。

(三)人員情況

根據《方案》精神,塔克什肯口岸國際道路運輸管理局人員編制為12名,其中副縣(處)級領導職數2名。2016年末人數12名,2017年末人數11名,2017年6月我局1名工作人員,因個人原因辭職,辭職手續已報自治區運管局組織人事處審批完成。在編不在本單位上班人員3名(外單位借調),不在編在本單位上班人員3名(阿黑土别克口岸運管局在編人員2人,哈密巴裡坤借調1人)。2012年退休人員1名,已于2016年交至社保局,不在有我單位發放工資。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,塔克什肯口岸國際道路運輸管理局部門獨立編制機構數1個,獨立核算單位數1個。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入315.58萬元,與上年相比,增加96.51萬元,增長44.06%,支出259.33萬元,與上年相比,增加38.67萬元,增長17.53%,結餘74.86萬元,與上年相比,增加56.25萬元,增長300.20%。增減變化主要原因是:2017年有77.00萬元的基建維修款及工資福利支出增加,第二批養老清算資金及維穩補助工作經費。

(二)部門收入總體情況說明

2017年收入共計315.58萬元,其中:自治區财政撥款303.04萬元,占總收入的96.03%;經營收入6.11萬元,占總收入的1.94%;其他收入6.43萬元,占總收入的2.03%。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計259.33萬元,其中:基本支出175.29萬元,占67.59%;項目支出77.93萬元,占30.05%;上繳上級支出0萬元;經營支出6.11萬元,占2.36%。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入303.04萬元,與上年相比,增加96.51萬元,增長47.47%。财政撥款支出253.09萬元,與上年相比,增長45.25萬元,增長21.77%。其中:基本支出175.16萬元,項目支出77.93萬元。财政撥款結轉結餘49.95萬元,與上年相比,增加49.95萬元,增長100%。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出253.09萬元。與上年相比,增長45.25萬元,增長21.77%。其中:按功能分類科目,社會保障和就業支出16.45萬元,交通運輸支出236.64萬元。按經濟分類科目,工資福利支出136.55萬元,商品服務支出100.25萬元,對個人和家庭補助支出16.29萬元。

三、部門結轉結餘情況

年末結轉結餘74.86萬元。與上年相比,增加74.86萬元,增長100%。

其中财政撥款結轉結餘49.95萬元。與上年相比,增加49.95萬元,增長100%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算5.40萬元,比上年增加2.35萬元,增長77.05%。其中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出5.35萬元,占99.07%,比上年增加2.35萬元,增長78.33%,增長原因是增加1輛執法用車,運行維護費用增加;公務接待費支出0.05萬元,占0.93%,與上年度持平。

公務用車購置及運行維護費5.35萬元,其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費5.35萬元,主要用于車輛油料費、維修費、保險費等。年末車輛實有數2輛,其中:一般公務用車1輛、執法用車1輛。

公務接待費0.05萬元。具體是:國内公務接待支出0.05萬元,接待3批次,20人次。

五、機關運行經費支出情況

2017年度機關運行經費支出22.32萬元,比上年增加5.77萬元,增長32.88%。

六、政府采購情況

2017年無政府采購。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計274.20萬元,其中:流動資産170.87萬元,固定資産103.33萬元,其中:房屋132平方米,價值9.88萬元,共有車輛2輛,價值42.41萬元,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛,其他固定資産價值51.04萬元。

(二)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目4個,項目支出決算77.93萬元。

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政單位離退休費;208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出;208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出;214(類)01(款)01(項):指交通運輸公路水路運輸行政運費費;214(類)01(款)12(項):指公路運輸管理;214(類)01(款)99(項):指其他公路水路運輸支出;214(類)04(款)01(項):指成品油價格改革對城市公交的補貼;214(類)04(款)02(項):指成品油價格改革對農村道路客運的補貼;214(類)04(款)99(項):指成品油價格改革補貼其他支出;214(類)99(款)99(項):指其他交通運輸支出。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政撥款收入支出決算總表》

十三、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十四、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十五、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

表》

十七、《資産負債簡表》

十八、《資産情況表》

十九、《國有資産收益征繳情況表》

二十、《基本數字表》

二十一、《機構人員情況表》

二十二、《非稅收入征繳情況表》

二十三、《部門決算相關信息統計表》

二十四、《政府采購情況表》

二十五、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》