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2017年度老爺廟口岸國際道路運輸管理局部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:35:00      字體:

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。

1、部門(單位)情況

基本情況:老爺廟口岸局隸屬于新疆維吾爾自治區道路運輸管理局,機構規格為副縣(處)級。核定編制9人,現有在職人員7人、漢族,有離退休人員5人,由漢族、蒙古族組成,中共黨員9人。

2查驗《國際汽車運輸行車許可證》、《國際道路運輸國際識别标志》、國際道路運輸有關牌證等;記錄、統計出入口岸的車輛、旅客、貨物運輸量以及《國際汽車運輸行車許可證》;定期向省級道路運輸管理機構報送有關統計資料;監督檢查國際道路運輸的經營活動;協調出入口岸運輸車輛的通關事宜;負責對轄區内道路運輸市場秩序的監管。

3老爺廟口岸國際運管局人員編制9人,實有人數20人(其中退休人員5人,在職人數7人,臨時工8人),本年較上年新增退休人員1名,新增招考錄用1人,新增聘用人員2名。我局下設四個科室(辦公室、财務統計處、運政執法處、綜合業務管理處);我局車輛編制數3輛,實有車輛數2輛。

從決算單位構成看,老爺廟口岸局部門決算包括:老爺廟口岸局部門本級決算。無下級決算單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入307.38萬元,與上年410.33相比,減少102.94萬元,降低25%;支出318.41萬元,與上年396.36相比,減少77.95萬元,降低19.67%;結餘0萬元,與上年11.02相比,降低11.02萬元,降低100%。增減變化主要原因是:2017年房屋維修費減少100萬元,2017年新增招錄公務員

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計307.38元萬元,其中:财政撥款收入254.74萬元,占82.87%;其他收入1.33萬元,占0.44%;經營收入51.31,占16.69,增減變化的主要原因是:2017年房屋維修費減少100萬元,2017年新增招錄公務員

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計318.41萬元,其中:基本支出194.27萬元,占61.01%;項目支出72.82萬元,占22.87%;經營支出51.31,占16.12%。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入254.74萬元,與上年相比,減少108.54萬元,降低29.88%。增減變化的主要原因是:2017年房屋維修費減少100萬元,2017年新增招錄公務員

2017年财政撥款支出267.09萬元,與上年372.32相比,減少105.23萬元,降低28.26%。其中:基本支出194.27萬元,項目支出72.82萬元。增減變化的主要原因是:2017年房屋維修費減少100萬元,2017年新增招錄公務員

财政撥款結轉結餘0萬元,與上年11.02萬元相比,減少11.02萬元,降低100%。增減變化的主要原因是:支付2017年8-12月新增公務員工資及社保,維穩安保設備購置、新增聘用人員工資及社保。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出267.09萬元。與上年372.32相比,減少105.23萬元,降低28.26%。增減變化的主要原因是:2017年房屋維修費減少100萬元,2017年新增招錄公務員。其中:按功能分類科目,2080504支出3.88萬元,2080505支出15.46萬元,2080506支出3.63萬元,2140101支出124.18萬元,2140112支出118.61萬元,2140199支出1.3萬元。按經濟分類科目,基本支出194.27萬元,項目支出72.82萬元。

三、部門結轉結餘情況

2017年末結轉結餘0萬元。與上年11.02相比,降低11.02萬元,下降100%。

其中财政撥款結轉結餘0萬元。與上年11.02相比,降低11.02萬元,下降100%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算3.45萬元,比上年3.46減少0.01萬元,降低0.28%,減少原因:壓減修理費及公務接待費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是:無;公務用車購置及運行維護費支出3.32萬元,占96.23%,比上年減少0.01萬元,降低0.3%,增加(減少)原因是:壓減車輛修理費;公務接待費支出0.129萬元,占3.73%,比上年減少0.001萬元,降低0.028%,增加(減少)原因是:壓減公務接待費。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費3.32萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.32萬元。主要用于車輛的運行和維護等。2017年,單位一般公共财政撥款安排的公務用車購置量2輛,保有量為2輛。

公務接待費0.129萬元。具體是:國内公務接待支出0.129萬元,主要是上級檢查等。2017年單位國内公務接待6批次,18人次。

五、機關運行經費支出情況

2017年度老爺廟口岸局單位機關運行經費支出37.25萬元,比上年13.41增加23.84萬元,增加177.74%,主要原因是2017年3月新增執法車1輛;新招錄公務員1名;民族團結一家親車輛油料費,一年6趟,一次2輛車,結親地點距離哈密350公裡;房屋額維修費。

六、政府采購情況

2017年單位政府采購計劃27.88萬元,其中:政府采購貨物支出27.88萬元;實際采購27.88萬元,其中:政府采購貨物支出76.4萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計253.14萬元,其中:流動資産65.63萬元,固定資産187.50萬元,其中:房屋311(平方米),價值38.36萬元,共有車輛2輛,價值38.88萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套),其他固定資産價值110.27萬元。

(二)國有資産收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,老爺廟口岸局資産有償使用收入合計0萬元,資産處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳财政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,我局實行績效管理的項目0個,涉及預算0萬元,項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)04(項)指:未歸口管理的行政單位離退休;208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出;208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出;214(類)01(款)01(項):指行政運行;214(類)01(款)12(項):指公路運輸管理;214(類)01(款)99(項):指其他公路水路運輸支出

其他有關說明内容。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《财政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資産負債簡表》

二十三、《資産情況表》

二十四、《國有資産收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.老爺廟口岸局附件2.2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx 附件2.老爺廟口岸局2017年決算.xls