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2017年度紅山嘴口岸運管局(單位)部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:32:46      字體:

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

(一)主要職能。

我局主要負責查驗《國際汽車運輸行車許可證》、《國際道路運輸國際識别标志》、國際道路運輸有關牌證等;記錄、統計出入口岸的車輛、旅客、貨物運輸量以及《國際汽車運輸行車許可證》;定期向省級道路運輸管理機構報送有關統計資料;監督檢查國際道路運輸的經營活動;協調出入口岸運輸車輛的通關事宜;負責對轄區内道路運輸市場秩序的監管。

(二)機構設置

内設4個正科級職能處室。設有行政辦公室、财務統計處、綜合業務處和運政執法處。2017年無增減變動。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,紅山嘴口岸運管局(單位)部門決算隻包括部門本級決算。

二、部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入191.26萬元,與上年相比,減少1.76萬元,降低0.9%,支出171.2萬元,與上年相比,減少31.55萬元,降低15.56%,結餘35萬元,與上年相比,增加15萬元,增長75.5%。增減變化主要原因是:主要是結轉職業年金和年終的部分維穩項目資金。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計191.26萬元,其中:财政撥款收入191.11萬元,占99.92%;其他收入0.15萬元,占0.08%。增減變化的主要原因是:主要是其他的減少。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計171.2萬元,其中:基本支出144.7萬元,占84.52%;項目支出26.5萬元,占15.48%;增減變化的主要原因是:維修費用較上年減少和安保經費支出的增加。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入191.11萬元,與上年相比,減少0.29萬元,降低0.15%。與上年基本持平。财政撥款支出171.2萬元,與上年相比,減少31.55萬元,降低15.56%。其中:基本支出144.71萬元,項目支出26.5萬元。增減變化的主要原因是:維修費用較上年減少和安保經費支出的增加。财政撥款結轉結餘35萬元,與上年相比,增加15萬元,增長75.5%。增減變化的主要原因是主要是結轉職業年金和年終的部分維穩項目資金。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出171.2萬元。與上年相比,減少31.55萬元,降低15.56%。增減變化的主要原因是:維修費用較上年減少和安保經費支出的增加。。其中:按功能分類科目,公路水路運輸行政運行支出96.2萬元,公路運輸管理支出58.09萬元。按經濟分類科目,工資福利支出113.27萬元,商品和服務支出43.9萬元。

三、部門結轉結餘情況

年末結轉結餘35萬元。與上年相比,增加15萬元,增長75.5%。

其中财政撥款結轉結餘35萬元。與上年相比,增加15萬元,增長75.5%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算7.12萬元,比上年增加0.9萬元,增長12.6%,增加原因是公務車輛運行維護費的增加。其中,公務用車購置及運行維護費支出7.07萬元,占99.3%,比上年增加0.9萬元,增長12.6%,增加(減少)原因是公務車輛運行維護費的增加。

公務用車購置及運行維護費7.07萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費7.07萬元。主要用于口岸運輸管理和維穩扶貧工作等。2017年,單位一般公共财政撥款安排的公務用車保有量為2輛。

五、機關運行經費支出情況

2017年度紅山嘴口岸運管局單位機關運行經費支出18.31萬元,比上年減少10.45萬元,降低36.3%,主要原因是維修費用較上年減少較多。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計202.28萬元,其中:流動資産101.61萬元,固定資産100.67萬元,其中:房屋280(平方米),價值32.23萬元,共有車輛2輛,價值39.68萬元,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、其他固定資産價值28.76萬元。

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《财政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資産負債簡表》

二十三、《資産情況表》

二十四、《國有資産收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.紅山嘴2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx 附件2.紅山嘴口岸國際道路運輸管理局2017決算表.xls